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第一部分  湘潭生物機電學(xué)校單位概況

一、部門職責(zé)

湘潭生物機電學(xué)校成立于1956年，是一所公辦全日制中等專業(yè)學(xué)校，學(xué)制：三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟，促進(jìn)就業(yè)，提高湘潭農(nóng)業(yè)科技水平?！迸囵B(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論和專業(yè)技能，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

二、機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、后勤科、財務(wù)科、人事科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科和安全科等九個科室。

第二部分  湘潭生物機電學(xué)校單位2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2017年收入決算為3227.98萬元，2016年收入決算為3087.21萬元，與上年收入相比增加140.77萬元，主要是財政撥款收入增加，根據(jù)上級工資調(diào)整文件要求，補發(fā)以前年度工資。

本單位2017年支出決算為3291.91萬元，2016年支出決算為3197.73萬元，與上年支出相比增加94.18萬元，主要是人員經(jīng)費增加，根據(jù)上級工資調(diào)整文件要求，補發(fā)以前年度工資。

二、收入決算情況說明

本單位2017年收入決算為3227.98萬元，包括財政撥款收入3001.73萬元，占總收入的92.99﹪，上級補助收入19.96萬元，占總收入的0.62%，事業(yè)收入200萬元，占總收入的6.2﹪，其他收入6.3萬元，占總收入的0.19﹪。

三、支出決算情況說明

本單位2017年支出決算為3291.91萬元，其中基本支出為2580.89萬元，占總支出的78.4﹪，項目支出為711.02萬元，占總支出的21.6﹪。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2017年財政撥款收入為3001.73萬元，2016年財政撥款收入為2795.09萬元，與上年財政撥款收入相比增加206.64萬元，增加的原因主要是根據(jù)上級工資調(diào)整文件要求，補發(fā)以前年度工資。

本單位2017年財政撥款支出為3050.66萬元，2016年財政撥款支出為2880.04萬元，與上年財政撥款支出相比增加170.62萬元，增加的原因主要是根據(jù)上級工資調(diào)整文件要求，補發(fā)以前年度工資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2017年財政撥款支出為3050.66萬元，占本年支出的92.67%；與上年決算數(shù)2880.04萬元比較增加170.62萬元，增加的原因主要是根據(jù)上級工資調(diào)整文件要求，補發(fā)以前年度工資。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2017年財政撥款支出數(shù)為3050.66萬元，其中基本支出數(shù)為2406.19萬元，占財政撥款總支出的78.87﹪；項目支出數(shù)為644.47萬元，占財政撥款總支出的21.13﹪。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本單位2017年財政撥款支出決算數(shù)為3050.66萬元，其中工資福利支出決算數(shù)為1698.48萬元，商品和服務(wù)支出決算數(shù)為493.59萬元，對個人和家庭的補助支出決算數(shù)為370.29萬元，其他資本性支出決算數(shù)為488.3萬元。

本單位2017年財政年初預(yù)算數(shù)為1227.65萬元，其中工資福利支出預(yù)算數(shù)為1051.25萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為28.22萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算數(shù)為148.18萬元。

本單位2017年度財政撥款支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加1823.01萬元，其中工資福利支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加647.23萬元，增加的原因是根據(jù)上級工資調(diào)整文件要求，補發(fā)以前年度工資、綜治考核獎及年度績效獎等；商品和服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加465.37萬元，增加的原因是項目增加及日常公用經(jīng)費增加等；對個人和家庭補助支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加222.11萬元，增加的原因是離退休人員正常調(diào)資、補發(fā)離退休人員績效工資及綜治考核獎等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2017年基本支出決算數(shù)為2406.19萬元，其中工資福利支出1698.48萬元，占基本支出70.59﹪；商品和服務(wù)支出316.94萬元，占基本支出13.17﹪；對個人和家庭的補助支出370.29萬元，占基本支出15.39﹪，其他資本性支出20.48萬元，占基本支出0.85%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總額決算數(shù)為8.46萬元，其中因公出國（境）費為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費為6.56萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)12萬元以內(nèi)；國內(nèi)公務(wù)接待費為1.90萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)4.6萬元以內(nèi)。

本單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總額決算數(shù)為8.46萬元，2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總額決算數(shù)為7.13萬元，本年度比上年度增加1.33萬元。其中公務(wù)用車運行維護(hù)費增加1.33萬元，增加的原因是學(xué)生及培訓(xùn)學(xué)員實訓(xùn)實習(xí)增加，公務(wù)用車嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行；公務(wù)接待費沒有增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位2017年部門決算相關(guān)統(tǒng)計數(shù)：因公出國（境）團組數(shù)為0個，因公出國（境）人次數(shù)為0人；公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費為6.56萬元，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待費為1.90萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60個，國內(nèi)公務(wù)接待人次為476人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位無此項。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

本單位“三公經(jīng)費”嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)。

1.健全督導(dǎo)考核機制，有序推進(jìn)重點項目建設(shè)，我校國示校項目順利通過國家驗收。

2.加強辦學(xué)軟硬件建設(shè)，辦學(xué)實力明顯提升。

（1）辦學(xué)條件逐步改善。校舍維修投入69.5萬元，校園監(jiān)控與消防建設(shè)投入25.69萬元；機加工實訓(xùn)建設(shè)投入146.17萬元；多媒體設(shè)備采購?fù)度?29.18萬元；國示校、數(shù)字化校園建設(shè)投入126.82萬元?？傆嬐度胭Y金497.36萬元，學(xué)校辦學(xué)條件大大改善。

（2）質(zhì)量效益初見端倪。2017年對口高考全部上線；在職業(yè)院校技能大賽中獲國家三等獎1個，獲省二等獎2個，三等獎4個，獲市一等獎4個，二等獎11個，三等獎12個；學(xué)生參加省文明風(fēng)采大賽榮獲 1個二等獎，2個三等獎。

（3）培訓(xùn)工作有聲有色。年培訓(xùn)學(xué)員500余人次，參加培訓(xùn)人員的結(jié)業(yè)與考證合格率為100%。

3.加大校園文化建設(shè)，辦學(xué)品味得到提高。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、精心打造校園文化特色；加強德育工作，營造和諧育人氛圍。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本單位2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出337.42萬元，比2016年減少234.58萬元，減少69.52%。主要原因是：學(xué)校加強預(yù)算控制，厲行節(jié)約，日常支出減少。

（二）政府采購支出情況。

本單位2017年度政府采購支出總額376.50 萬元，其中：政府采購貨物支出196.84萬元，政府采購工程支出165.88萬元，政府采購服務(wù)支出13.78萬元。。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12 月31 日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車2 輛，其他用車主要是用于培訓(xùn)學(xué)員和學(xué)生實習(xí)及教職工通勤；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備3臺。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、

存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財

政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  湘潭生物機電學(xué)校2017年度部門決算表

部門收入支出決算總表（公開表01）.xls

部門收入決算表（公開02表）.xls

部門支出決算表（公開03表）.xls

財政撥款收入支出決算總表（公開04表）.xls

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）.xls

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）.xls

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）.xls

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）.xls