湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度部門決算公開
發(fā)布時(shí)間：2017-09-01
來源：湘潭生物機(jī)電學(xué)校
第一部分 湘潭生物機(jī)電學(xué)校單位概況
一、主要職能
湘潭生物機(jī)電學(xué)校成立于1956年，是一所公辦全日制中等專業(yè)學(xué)校，學(xué)制：三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)就業(yè)，提高湘潭農(nóng)業(yè)科技水平。” 培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論和專業(yè)技能，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。
二、部門決算單位構(gòu)成
學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、后勤科、財(cái)務(wù)科、人事科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科、團(tuán)委。
第二部分 湘潭生物機(jī)電學(xué)校單位2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度收入支出決算總體情況說明
本單位2016年收入決算為3087.21萬元，2015年收入決算為3273.39萬元，與上年收入相比減少186.18萬元。
本單位2016年支出決算為3197.73萬元，2015年支出決算為3994.35萬元，與上年支出相比減少796.62萬元。
二、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度收入決算情況說明
本單位2016年收入決算為3087.21萬元，包括財(cái)政撥款收入2795.09萬元，占總收入的90.54﹪，事業(yè)收入290萬元，占總收入的9.39﹪，其他收入2.12萬元，占總收入的0.07﹪。
三、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校單位2016年度支出決算情況說明
本單位2016年支出決算為3197.73萬元，其中基本支出為2324.04萬元，占總支出的72.68﹪，項(xiàng)目支出為873.69萬元，占總支出的27.32﹪。
四、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2016年財(cái)政撥款收入為2795.09萬元，2015年財(cái)政撥款收入為2898.25萬元，與上年財(cái)政撥款收入相比減少103.16萬元。
本單位2016年財(cái)政撥款支出為2880.04萬元，2015年財(cái)政撥款支出為3635.40萬元，與上年財(cái)政撥款支出相比減少755.36萬元。
五、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
本單位2016年財(cái)政撥款支出數(shù)為2880.04萬元，與上年財(cái)政撥款支出決算數(shù)相比減少755.36萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本單位2016年財(cái)政撥款支出數(shù)為2880.04萬元，其中基本支出數(shù)為2196.36萬元，占財(cái)政撥款總支出的76.26﹪；項(xiàng)目支出數(shù)為683.69萬元，占財(cái)政撥款總支出的23.74﹪。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
本單位2016年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2880.04萬元，其中工資福利支出決算數(shù)為1086.24萬元，商品和服務(wù)支出決算數(shù)為612.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)為538.12萬元，其他資本性支出決算數(shù)為642.74萬元。
本單位2016年度財(cái)政年初預(yù)算數(shù)為1450.82萬元，其中工資福利支出預(yù)算數(shù)為934.78萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為0.15萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)為513.89萬元，非稅收入電子票據(jù)改革經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為2萬元。
本單位2016年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加1429.22萬元，其中工資福利支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加151.46萬元，增加的原因是2014-2016年市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位加工資等；商品和服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加612.79萬元，增加的原因是項(xiàng)目增加及日常公用經(jīng)費(fèi)增加等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加98.9萬元，增加的原因是離退休人員正常調(diào)資等。
六、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2016年基本支出決算數(shù)為2196.36萬元，其中工資福利支出1086.24萬元，占基本支出49.46﹪；商品和服務(wù)支出572萬元，占基本支出26.04﹪；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出538.12萬元，占基本支出24.5﹪。
七、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
本單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總額決算數(shù)為7.13萬元，其中因公出國（境）費(fèi)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.22萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)12萬元以內(nèi)；國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)為1.9萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)4.6萬元以內(nèi)。
本單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總額決算數(shù)為7.13萬元，2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總額決算數(shù)為16.23萬元，比上年減少9.1萬元。其中因公出國（境）費(fèi)減少6.03萬元，本年度沒有因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.36萬元，公務(wù)用車嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行；公務(wù)接待費(fèi)減少1.72萬元，接待人次數(shù)及接待批次減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
本單位2016年部門決算相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)為0人，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次為71個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次為423人。
八、關(guān)于湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無此項(xiàng)。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 572萬元，比2015 年增加221.82萬元，增長63.38%。主要原因是：日常支出增加。
（二）政府采購支出情況
本單位2016 年度政府采購支出總額52.49 萬元，其中：政府采購貨物支出52.49萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016 年12 月31 日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車2 輛，其他用車主要是用于培訓(xùn)學(xué)員和學(xué)生實(shí)習(xí)及教職工通勤；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
本單位“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)。
第四部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、
“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、
存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)
政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基
金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的
基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、
因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按
有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助
活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
第四部分 湘潭生物機(jī)電學(xué)校2016年度部門決算表（單位：萬元）
（1）部門收入支出決算總表
（2）部門收入決算表
（3）部門支出決算表
（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表
（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
